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龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-29     稿件来源:县电力企业退休(内退)人员管理服务中心     作者:


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第一部分  龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县里电力企业退休(内退)人员管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心单位概况

一、部门职责

龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心主要负责电力企业退休(内退)人员的工资、福利的发放,并组织丰富的文化生活让老同志“老有所学、老有所乐”,逢年过节“冬送温暖、夏送清凉”慰问老同志。

二、机构设置

 龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心是全额拨款事业单位。核定编制10人,现有工作人员7人。现有管理服务对象337人,其中正式退休人员277人,内退人员60人。

第二部分  龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心决算表

     (公开表格附后)

 

第三部分  龙山县电力企业退休(内退)人员管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入797.55万元,其中;财政拨款收入97.55万元(其中:一般公共预算财政拨款90.69万元,政府性基金预算财政拨款6.86万元);事业收入700万元;本年总支出857.11万元(其中基本支出1571099.61万元,项目支出700元)。与2017年决算对比,总收入增加82.28%,总支出增加83.41%

收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明:本年度增加退休老周志活动资金。

二、收入决算情况说明

本年总收入797.55万元,财政拨款收入97.55万元,占总收入12.23%;事业收入700万元,占总收入87.77%(本年度增加退休老周志活动资金)

三、支出决算情况说明

本年总支出857.11万元,其中:基本支出157.11万元,占总支出18.33%,项目支出700万元,占总支出81.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入97.55万元(一般公共预算拨款90.69万元,政府性基金拨款6.86万元),支出157.11万元(一般公共预算财政拨款支出150.25万元,政府性基金拨款6.86万元);2017年度财政拨款收入77.55万元(一般公共预算拨款77.55万元),支出77.55万元(一般公共预算财政拨款支出77.55万元);与上年对比财政拨款收入增加11.42%,支出增加33.90%

财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明:政府性基金项目数量增加、投入规模增加;支出方面严格执行财经制度

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出决算数150.25万元,2017年财政拨款支出决算数77.55万元,2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出增加31.91%。与上年决算数比较及增减变动的主要原因:本年度增加退休老周志活动资金。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出150.25万元:其中工资及福利支出63.86万元,占一般公共预算财政拨款支出42.50%;商品和服务支出85.89万元,占一般公共预算财政拨款支出75.16%;对个人和家庭补助0.50万元,占一般公共预算财政拨款支出0.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算数857.11万元。其中:

1. 工资及福利支出63.86万元(基本工资23.05万元,津贴补贴10.40万元,其他社会保障缴费0.37万元,绩效工资18.64万元,机关事业单位养老保险费5.26万元,住房公积金6.14万元),占基本支出7.45%

2. 商品和服务支出85.89万元(办公费33.23万元,印刷费2.05万元,水电费0.70万元,差旅费6.86万元,会议费2.48万元培训费4.56万元,公务接待费1.22万元,工会经费10万元,其他交通费用1.45万元,其他商品和服务支出23.34万元),占基本支出10.02%

3. 对个人和家庭补助7.36万元(退休费0.50万元,元生活补助6.86万元);占基本支出0.86%

4.项目支出700万元(办公费45.68万元,印刷费2.55万元,差旅费56.42万元,会议费1.05万元,培训费4.50万元,公务接待费2

4. 万元,其他商品和服务支出165.48万元,退休费376.58万元,其他个人和家庭的补助支出45.74万元)占基本支出81.67%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

    一般公共预算财政拨款基本支出150.25万元。其中:

1.工资及福利支出63.86万元(基本工资23.05万元,津贴补贴10.40万元,其他社会保障缴费0.37万元,绩效工资18.64万元,机关事业单位养老保险费5.26万元,住房公积金6.14万元),占基本支出42.50%

2.商品和服务支出85.89万元(办公费33.23万元,印刷费2.05万元,水电费0.70万元,差旅费6.86万元,会议费2.48万元培训费4.56万元,公务接待费1.22万元,工会经费10万元,其他交通费用1.45万元,其他商品和服务支出23.34万元),占基本支出57.16%

3.对个人和家庭补助0.50万元(退休费0.50万元);占基本支出0.33%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

“三公”经费执行情况说明表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2018年度

2017年度

比上年增减额

比上年下降率

原因

年初预算数

决算数

执行预算增减额度

决算数

“三公”经费支出

1.30

1.21

 

1.21

-0.1

-3.98%

 

其中:因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

 

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

公务接待费

1.30

1.21

 

1.21

-0.1

-3.98%

                   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数:无;

公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量:本年公车改革,无车辆购置、无公务用车运行维护费发生;

③公务接待费支出及接待批次及人数等情况:国内公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款6.86万元(对个人和家庭补助6.86万元,占政府性基金拨款支出100%)。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2018年度组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出150.25万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    本单位无项目预算绩效

3)以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(如有)。()

4)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。()

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:本部门2018年度机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况:本部门2018年度无政府采购。

(三)国有资产占用情况:截至20181231日,年末资产总额393.91万元,其中流动资产121.75万元,固定资产272.16万元(主要包括房屋构筑物246.69万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产246.69万元),无形资产0万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


电力退管2018年决算公开.xls
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