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中共龙山县委组织部2018年度部门决算

发布时间:2019-08-29     稿件来源:中共龙山县委组织部     作者:

 

 

 

  

 

中共龙山县委组织部2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

第一部分  中共龙山县委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共龙山县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共龙山县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

中共龙山县委组织部2018年度部门决算编制说明

 

第一部分  中共龙山县委组织部单位概况

一、 部门职责

1、调查研究全县党的组织工作情况,加强党的基层组织建设。2、负责县管干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作。3、负责抓好乡镇模块化管理和干部绩效考核工作。4、负责党员教育工作。5、负责驻村扶贫工作。6、负责两新党工委工作。

二、机构设置

根据县编办核定,本单位内设股室4个,所属事业单位3个,核定编制42人,其中中共龙山县委组织部为全额拨款公务员管理单位,核定编制公务员编制21人,工勤编制1人,年末实由19人;绩效办为全额拨款公务员管理单位,与中共龙山县委组织部合署办公,核定公务员编制3人,年末实有2人;党务服务中心为全额拨款事业单位,核定事业编制5人,年末实有1人;党员教育中心为参照《公务员》管理的全额拨款事业单位,核定事业(参公)编制7人,年末实有5人;党建网站联盟信息中心为全额拨款事业单位核定事业编制5人,年末实有3人。

 

第二部分 中共龙山县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  中共龙山县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

龙山县组织部2018年度总收入1209.13万元,其中财政拨款收入1121.46万元,其他收入87.67万元。具体情况如下:

1.从各项收入的占比情况分析,2018年财政补助收入1121.46占总收入的92.75%,其他收入87.677.25%

2.从各项支出的占比情况分析,2018年工资福利支出占基本支出的35.22%,商品和服务支出占40.12%,对个人和家庭的补助支出占24.66%

(二)年度支出总体情况

龙山县组织部2018年度总支出1342.95万元,其中基本支出1131.98万元,项目支出210.97万元。具体情况如下:

基本支出1131.98万元,比上年决算数增加345.45,万元,增加43.92%。主要原因是人员津补贴比上年度提高,人员经费增加,上年双维基金等项目调入基本支出。

项目支出210.97万元,比上年决算增加了25.5%

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入1209.13万元,其中财政拨款收入1121.46万元,占总收入的92.75%;其他收入87.67万元,占总收入的7.25%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1342.95万元,其中基本支出1131.98万元,占总支出的84.29%;项目支出210.97万元,占总支出的15.71%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入1121.46万元,上年财政拨款结转78.34万元,2018年财政拨款支出1201.05万元。比上年决算数增加248.81万元,增长35.17%。人员增资,建整扶贫经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    本年度财政拨款支出为1201.05万元,占本年支出总数的89.43%,财政拨款支出较上一年度有所增加,主要原因是人员增资,建整扶贫经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款支出1096.65万元,占财政拨款总支出的97.53%。政府性基金财政拨款支出为24.80万元,占财政拨款总支出的2.47%

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出总额为1201.05万元,年初预算数为956.27万元,财政拨款支出增加244.78万元,其中一般公共预算财政拨款支出增加219.98万元,政府性基金支出增加24.80万元。一般公共预算财政拨款支出包括:一般公共服务支出956.27万元、社会保障和就业支出37.83万元、住房保障支出26.61万元,其他支出60万元。政府性基金预算财政拨款支出包括:城乡社区支出26.07万元。主要原因是人员增资,建整扶贫经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为1138.44万元。其中人员经费为398.73万元,日常公用经费299.77元,对个人及家庭补助支出439.94万元。主要原因是人员经费、扶贫工作经费较上一年有所增加。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出合计7.96万元,为公务接待费7.96万元。公务接待费与上年相比,没有变化,严格按政策标准执行,工作中力求节约,公务用车购置及运行费与年初预算无增减,严格按预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出7.96万元,其中公务接待费7.96万元,公务用车购置及运行费0万元。公务接待费与上年相比减少0万元,其中国内公务接待批次为105次,公务接待914人次, 减少主要原因公务接待减少,严格按政策标准执行,杜绝铺张浪费,工作中力求节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政预算收入为24.80万元,上年结转1.26万元,支出为26.06万元,政府性基金预算财政拨款包括:其他国有土地使用权出让收入安排的支出26.06万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

     (1)开展了2018年组织部整体支出绩效评价。

2018年支出主要分为两大部分:基本支出1131.98万元和项目支出210.97万元。基本支出主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;其资金的管理分两部分,一是财政工资中心直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,本单位“三公”经费其公务接待费7.96万元,公车运行及维护费为0万元。 项目支出包括:办公费、培训、其他交通费用、生活补助,奖励金。坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。

(2)绩效目标

严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作,统筹安排,合理支出。突出服务管理,抓好基层党建、干部人才队伍建设等工作,为领导科学决策提供依据,保证整个工作规范和各方联络畅通,创建和谐社会。

(3)绩效评价报告情况

基本概况

1.单位主要职责调查研究全县党的组织工作情况,加强党的基层组织建设负责县管干部的选拔、考察、任免、交流及离退休审批手续等项工作负责抓好乡镇模块化管理和干部绩效考核工作负责党员教育工作负责驻村扶贫工作负责两新党工委工作。

2.单位内设机构及人员情况中共龙山县委组织部为全额拨款单位。部门级别为正科级。下设4个二级单位(党员教育中心:参照《公务员》管理的全额拨款事业单位;绩效办:全额拨款公务员管理单位;党务服务中心:全额拨款事业单位;“两新”党工委:全额拨款公务员管理单位)。中共龙山县直属机关委员会为全额拨款单位。部门级别为正科级。下设一个二级单位(县直机关党建服务中心:全额拨款事业单位)。总核定编制42名,其中,行政编24人,参公管理全额事业编3人,全额事业编14人 ,工勤编1人。年末实有33人,退休干部6人。

部门整体支出管理及使用情况

2018年度县委组织部支出总计1342.949732元,其中基本支出1131.977432,项目支出210.9723万元。

1.基本支出基本支出1131.9774元。工资福利支出:398.72327元。其中基本工资114.87元,津贴补贴128.98097元,奖金11.456元,社会保障缴费94.6211元,住房公积金26.6122万元,绩效工资8.223万元,其他工资福利支出13.96;商品服务支出:454.203868万元。其中办公费121.598762元,印刷费20元,电费9.65元,邮电费2.026206元,差旅费98.0142元,维修(护)费28.8521元,租赁费10.6542元,会议费26.1285,培训费25.8284元,公务接待费7.9588元,工会经费17.2元,其他交通费44.655元,其他商品和服务支出19.6547元,办公设备购置21.983万元;对个人和家庭的补助支出:279.50294万元。生活补助61.2225万元,其他对个人和家庭的补助支出217.827794万元。

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;其资金的管理分两部分,一是财政工资中心直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,无出国出境经费。

2.项目支出项目支出210.9723万元。商品服务支出:34.2543万元,其中办公费18.101万元,差旅费7.41万元,培训费6.3833万元,其他交通费用2.36万元。对个人和家庭的补助支出:176.718万元。其中生活补助116.718万元,奖励金60万元。

县本级其他财政性资金组织实施情况

2018年度年初部门预算以外的追加项目,一事一报,报告按实际开支额度经常务副县长签字财政核拨相关费用。

部门整体支出绩效情况

2018年本单位对财政拨入资金,首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作,统筹安排,合理支出。突出服务管理,抓好基层党建、干部人才队伍建设等工作,为领导科学决策提供依据,保证整个工作规范和各方联络畅通,创建和谐社会。 

存在的主要问题

1、基本支出中的人员工资结构不合理,人员工资处于低下水平,干部职工的工资收入仅能满足正常的日常开支需要;

2、账务处理及时性有待加强。

改进措施和有关建议

   1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善;

   2、针对新预算法的实行,本单位的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出265.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算减少613.08万元,降低了69.7%,主要原因是年初预算与年终决算填报口径不同,把所有项目经费都纳入日常公用经费。执行明细情况如下:办公费65.53万元、电费9.65万元,邮电费2.03万元,差旅费83.86万元、维修费11.01万元,会议费26.13万元、培训费32.21万元,公务接待费7.96万元、工会经费17.2万元,其他交通费用22.21万元、办公设备购置21.98万元,与2017年比较无变化。

(二)政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额为0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,        无车辆,已经调拨到公车中心。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  名称解释

 

 “三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
组织部2018决算公开表.xls
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