当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

龙山县非税局2018年部门决算公开

发布时间:2019-08-30     稿件来源:     作者:
 
 

附件:

 

 

 

 

 

龙山县非税收入管理局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019826

 

目录

 

第一部分  龙山县非税收入管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙山县非税收入管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县非税收入管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  龙山县非税收入管理局单位概况

一、部门职责

1)、贯彻执行非税收入管理的法律、法规、规章及相关政策;

2)、按照法定程序和权限确定非税收入范围、项目和标准,核定非税收入年度征收计划,编制非税收入年度预算;

3)、统一票据管理,组织征收或委托有关单位征收县本级非税收入;

4)、拟定并执行县本级非税收入统筹调剂方案;

5)、监督检查全县非税收入征收、汇缴、划解、使用等情况,依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为;

6)、负责非税收入征管系统的日常更新管理和维护,防控资金风险,增强非税收入资金安全保障性;

7)、承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构4个:办公室、征管稽查股、票据管理股、结算股。

第二部分  龙山县非税收入管理局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  龙山县非税收入管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入472.11万元,年初结转和结余74.77万元;总支出528.2万元,年末结转和结余18.68万元。2017年度决算总收入181.38万元,总支出295.37万元。18年度收入比17年度增加290.73万元,增幅为160.3%,增长的原因主要是2018年上审下相关问题资金295.64万元。

二、收入决算情况说明

本年决算总收入472.11万元,其中:财政拨款收入472.11万元,占18年度决算总收入的100.0%;政府性基金预算拨款收入356.5万元,占总收入的75.5%,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计528.2万元,其中基本支出229.56万元,占总支出的43.5%;项目支出298.64万元,占总支出的56.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入472.11万元(其中一般公共预算财政拨款115.61万元,政府性基金预算财政拨款356.5万元),2017年度财政拨款总收入181.38万元,比上年决算数增加290.73万元,增幅为160.3%,主要原因是2018年上审下相关问题资金295.64万元。总支出528.2万元(其中一般公共预算财政拨款支出171.7万元,政府性基金预算财政拨款支出356.5万元)2017年度财政拨款总支出295.37万元,比上年决算增加232.83万元,增幅为78.8%,主要原因是2018年上审下相关问题资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出171.7 万元,占本年支出的32.4%, 比上年决算数减少56.5万元,减幅为32.8%,主要原因是一般公共预算拨款减少,而政府性基金预算拨款的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.7万元,占比98.3%;一般公共预算财政拨款项目支出3万元,占比1.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出171.7(其中2019999-其他一般公共服务支出3万元, 2081199 -  其他残疾人事业支出0.74万元,2010601-行政运行156.1万元,2210201住房公积金11.86万元)。比年初数减少86.88万元,减幅为33.6%,主要是一般公共服务支出支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度基本支出168.7万元,构成包括人员经费合计126.25万元,其中工资福利支出111.88万元基本工资56.99万元, 津贴补贴    37.17万元,奖金5.85万元,住房公积金11.86万元),占基本支出的66.3%;对个人和家庭的补助14.37万元( 其他对个人和家庭的补助支出14.37万元),占基本支出的8.5%。公用经费合计42.45万元,其中商品和服务支出42.45万元( 办公费 17.33万元,印刷费4.22万元,差旅费0.65万元,维修()2.22万元,劳务费0.03万元,工会经费18万元),占基本支出的25.2%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款决算总支出:0万元。

2018年度“三公”经费预算支出情况:

因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;

公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算支出情况:

因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元;

公务接待费0万元。

2018年度财政拨款决算总支出:0万元

其中因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行费:0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元);

公务接待费0万元。

2018年度决算“三公”经费总支出0万元,

其中因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行费:0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元);

公务接待费0万元。

公务用车购置及运行费同上年无变化,主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的原则,控制公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出0万元,其中因公出国(境)我局无此费用支出;2018年无公车购置费用支出;2018年无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算总收入356.5万元,年初结转和结余0万元;总支出356.5万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理开展情况

1、贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章和制度,研究制定本县非税收入征收管理的具体实施办法;负责本县行政事业性收费、政府性基金(附加)、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理。

2、组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

3、负责全区非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报、送工作。

4、负责非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的核对、清算与划解。拟定区本级非税收入统筹方案。

5、负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。

6、开展非税收入日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。

2)绩效目标

1、认真编制非税收入征收计划,确保非税收入科学征收

2、深入贯彻落实《湖南省非税收入管理条例》和《湖南省稽查管理办法》,强化非税收入征收及管理。以落实《条例 》为重点,加大稽查力度,确保以查促管。

3、实行以票管收、票款同步的管理制度,对非税收入票据的保管、发放、领用、使用、核销进行监督管理.

 

(3)绩效评价报告

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出42.45万元,2017年减少0万元,基本与2017年持平。主要原因是:严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

                                                                            龙山县非税收入管理局

                         2019826

 


非税2018决算公开.xls
附件1、(非税局)2018年度省级部门决算公开.doc
亚洲色噜噜狠狠网站_要色网址_亚洲色网址_久久se视频精品视频在线_80后色综合久久