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龙山县工商业联合会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-02     稿件来源:县工商业联合会     作者:


目录

 

第一部分  龙山县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县工商业联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙山县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙山县工商业联合会概况

一、部门职责

1加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3)协助政府管理和服务非公有制经济。

4)促进行业协会、商会发展。

5)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位机构设置主要包括:综合办公室、政工股、党建办、计财股等股室,其主要职责是:

综合办公室:日常事务,会议学习,文书事务,资料整理,办公用品管理等。

政工股:人事关系,职称晋级等。

党建办:党员的管理,新党员纳入,党的建设一系列事务。

计财股:负责单位预算会计工作、账务处理、现金收支、公务卡报账、财务档案整理、各项统计报表等。

(二)决算单位构成。

  龙山县工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:龙山县工商业联合会本级。

第二部分  龙山县工商业联合会2018年度部门决算表

(公开表见附表) 

 

 

第三部分  龙山县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为158.641823万元,其中财政拨款收入132.966383万元,其他收入25.67544万元。本年度总支出为168.801495万元。年初结转11.515704万元,年末结转1.356032万元。收入对比上年增加3.25%,支出对比上年增加18.3%变动的主要原因是2017年度7-12月绩效、车补、综治、民族团结创建等奖励列支。

二、收入决算情况说明

本年度总收入158.641823万元,其中财政拨款收入132.966383万元,占总收入的83.82%,其他收入25.67544万元,占总收入的16.18%

三、支出决算情况说明

 本年度总支出168.801495万元,其中基本支出145.341666万元,占总支出86.1%,项目支出23.459829万元,占总支出13.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本年度财政拨款收入132.966383万元,其中一般公共预算拨款117.306383万元,政府性基金拨款15.66万元。本年度财政拨款支出143.126055万元,其中一般公共预算财政拨款支出117.306383万元,政府性基金拨款支出25.819672万元。收入对比上年减少2.08%,支出对比上年增加0.31%,变动的主要原因2017年度7-12月绩效、车补、综治、民族团结创建等奖励列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算拨款支出117.306383万元,占本年度支出的69.5%与上年决算数比较增加17.9%,变动的主要原因是2017年度7-12月绩效、车补、综治、民族团结创建等奖励列支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算拨款支出117.306383万元,其中基本支出117.306383万元,占一般公共预算拨款支出100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 本年度一般公共预算拨款支出117.306383万元,其中工资及福利支出79.161383万元,占一般公共预算拨款支出67.48%;商品和服务支出37.145万元,占一般公共预算拨款支出31.67%;对个人和家庭补助1万元,占一般公共预算拨款支出0.85%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算拨款基本支出117.306383万元,其中人员经费支出80.161383万元(工资福利支出79.161383万元,对个人和家庭的补助1万元),占总支出的68.34%;公用经费37.145万元(商品和服务支出37.145万元),占总支出的31.66%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费决算数1.44万元,其中公务接待费1.44万元,公务用车购置及运行费0万元。年初预算数1.447万元,其中公务接待费1.447万元,上年决算数1.447万元,其中公务用车运行费0万元,上年决算数0万元。

相比于年初预算数减少了0.007万元,其中,公务接待费减少0.007万元,公务用车运行费减少0万元。相比于上年决算数减少0.007万元,其中,公务接待费减少0.007万元,公务用车运行费无增减。主要是因为本单位严格按照中央、省、州、县的相关文件规定以及财经制度和审批程序执行,节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数:无;

2.公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量:无。

3.公务接待费支出及接待批次及人数等情况:国内公务接待批次(个)45次,国内公务接待人次(人)350人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入15.66万元,其中城乡社区支出15.66万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

龙山县工商业联合会整体支出绩效评价自评报告

根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔201440)文件精神以及相关要求,现将我单位2018年度部门整体支出绩效情况自评如下:

 一、基本概况

(一)部门概况

龙山县工商业联合会为全额拨款行政单位,核定编制5人,其中行政编制4人,机关工勤编制1年末实有在职人员6人,退休人员3主要职能:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会、商会发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)部门整体支出概况

   2018年度支出总计168.801495万元,其中:基本支出145.341666元,项目支出23.459829元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)、基本支出145.341666万元:

1、工资福利支出83.301383万元,其中基本工资33.234883万元,津贴补贴28.9887万元,奖金5.295万元,养老保险等其他社会保险8.9682万元,住房公积金6.8146万元

2、商品服务支出48.665万元,其中办公费17.6139万元,印刷费6.4716万元,差旅费22.1595万元,培训费0.98万元,公务接待费1.44元。

3、对个人和家庭的补助支13.375283万元,其中抚恤费11.15464万元,生活补助1.0208万元,医疗费补助0.259843万元,奖励金0.94万元。

(二)、项目支出23.459829元。

 三、部门整体支出绩效情况

 2018年度,我单位很好的执行了财政预算,顺利完成了本部门本职工作和其他临时性工作任务。

本单位严格按照上级部门要求,对其拨入的资金,严格遵守各项资金管理的制度和工作措施,本着“统筹兼顾,勤俭节约,讲求绩效和收支平衡”的原则,同时加强对项目资金的管理,从而达到稳定干部队伍,夯实基础的目的,确保本单位工作顺利进行,项目顺利实施。

 四、存在的主要问题

本年度资金与上年度相比,预算的安排和实际执行数相差不大,其存在的主要原因是本单位临时性任务多,造成预算编制考虑不完善,不周全,有时影响预算的执行,且年前无法对项目进行合理的预算安排。 

五、改进措施和有关建议

 1、预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,达到部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

2、进一步加强细化项目和常规性资金管理,确保预算的严格执行。         

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出37.145万元,比上年数对比减少,主要是预算控制,减少支出。

(二)政府采购支出情况。无。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

4、商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

5、对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

 

附表:龙山县工商业联合会2018年度决算公开表


工商联.xls
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